2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

根据省委、省政府批准的《济宁市人民政府机构改革方案》（鲁厅字[2009]51号）和《关于济宁市人民政府机构改革的实施意见》（济发[2009]24号），组建365bet国际，为市文化广电新闻出版局、市文物局委托，承担文化艺术、广播电影电视、新闻出版、“扫黄打非”、文物的综合执法工作。

（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。

（二）??依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权，以及与之相关的行政检查和行政强制权。

（三）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报；负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、，网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中违法违规行为；负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为和盗版侵权行为；负责文物行政执法工作。

（四）指导县（市、区）文化市场行政执法工作；负责组织协调跨县（市、区）的文化市场行政执法和重大违法案件的查处；负责组织全市性文化市场行政执法专项整治行动。

（五）负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作；对下级处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理；研究制定执法责任及执法错案追究办法等规定并组织实施。

（六）负责全市文化市场行政执法人员的业务培训工作；受理行政相对人对县（市、区）文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。

（七）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。

（八）承办市委、市政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项.

2、机构设置。

? 根据上述职责，市文化市场综合执法局内设7个职能科（室、队）

（一）办公室

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、督办、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开和后勤保障等工作；负责局机关机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员管理服务、党群等工作；负责局机关财务、国有资产管理工作。

（二）法规教育科

负责文化市场综合执法规范性文件的调研、起草工作；负责文化市场综合执法各项管理制度的拟定；负责执法证件管理工作；负责全市文化市场执法队伍法规和业务培训工作；负责文化市场综合执法对外宣传工作；负责文化市场性和执法信息网络的建设维护工作。

（三）执法监督科

??? 负责全市性文化市场重大和专项执法活动的组织协调工作；负责指导监督县（市、区）文化市场行政执法工作；负责全市文化执法队伍的行风建设工作；受理执法投诉；负责听证、行政复议和行政应诉工作。

（四）“扫黄打非”工作科（挂举报受理中心牌子）

??? 负责全市“扫黄打非”工作的组织协调和督促检查工作；负责研究拟定“扫黄打非”工作规划和年度计划并组织实施；负责非法出版物的鉴定工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作；受理对非法文化活动的举报。

（五）稽查一队

?负责全市网吧及互联网上网服务、电子游戏的市场稽查；负责全市营业性文艺演出、文化艺术培训、时装表演和游艺场、舞厅、音乐茶（餐）座以及其它文化娱乐经营活动的市场稽查。

（六）稽查二队

负责全市印刷业（出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、打字复印）和书报刊发行工作的市场监督；负责全市电子出版、网络出版和计算机软件的市场稽查；负责录音带、录像带、唱片、激光视盘等的出版、制作、复录、发行、销售、租赁、放映和电视摄像有偿服务等音像制品经营活动的市场稽查。

（七）稽查三队

???? 负责文物行政执法工作；负责文化艺术品展销、美术品销售的市场稽查；负责查处违法安装、设置卫星电视接收设施及违法接收、传递和播放电影电视，监督查处广播电视广告违法经营活动。

3、单位构成。

（一）市文化市场综合执法局部门决算包括：365bet国际本级。

（二）?市文化市场综合执法局无下属单位。

二、公开表格（格式与批复表格一致，各部门可参考批复表格）

1、2016年收入支出决算总表

			财决公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	498.5	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	10.5	七、文化体育与传媒支出	36	516.5
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	509.0	本年支出合计	51	516.5
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	64.3	? 其中：提取职工福利基金	53
? 其中：项目支出结转和结余	25	56.1	??????? 转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	56.8
	27		? 其中：项目支出结转和结余	56	34.2
	28			57
总计	29	573.3	总计	58	573.3

2、2016年收入决算表

								财决公开02表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	509.0	498.5					10.5
207			文化体育与传媒支出	509.5						10.5
20701			文化	509.5						10.5
2070112			文化市场管理	509.5						10.5

3、2016年支出决算表

								财决公开03表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	516.5	444.7	71.8
207			文化体育与传媒支出	516.8	444.7	71.8
20701			文化	516.8	444.7	71.8
2070112			文化市场管理	516.8	444.7	71.8

4、2016年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：					金额单位：万元
收???? 入			支???? 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	498.5	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34		506.0	506.0
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	498.5	本年支出合计	49		506.0	506.0
年初财政拨款结转和结余	23	64.3	年末财政拨款结转和结余	50		56.8	56.8
? 一般公共预算财政拨款	24	64.3		51
? 政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	562.8	总计	54		562.8	562.8

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														财决公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	64.3	8.2	56.1	498.5	459.0	39.5	506.0	444.7	61.3	56.8	22.5	34.2
207			文化体育与传媒支出	64.3	8.2	56.1	498.5	459.0	39.5	506.0	444.7	61.3	56.8	22.5	34.2
20701			文化	64.3	8.2	56.1	498.5	459.0	39.5	506.0	444.7	61.3	56.8	22.5	34.2
2070112			文化市场管理	64.3	8.2	56.1	498.5	459.0	39.5	506.0	444.7	61.3	56.8	22.5	34.2

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	359.6	302	商品和服务支出	10.5	310	其他资本性支出
30101	? 基本工资	102.6	30201	? 办公费	4.6	31001	? 房屋建筑物购建
30102	? 津贴补贴	111.7	30202	? 印刷费		31002	? 办公设备购置
30103	? 奖金	51.7	30203	? 咨询费		31003	? 专用设备购置
30104	? 其他社会保障缴费	24.8	30204	? 手续费		31005	? 基础设施建设
30106	? 伙食补助费	0.5	30205	? 水费	0.3	31006	? 大型修缮
30107	? 绩效工资		30206	? 电费	0.4	31007	? 信息网络及软件购置更新
30108	? 机关事业单位 ? 基本养老保险缴费	52.7	30207	? 邮电费	1.0	31008	? 物资储备
30109	? 职业年金缴费		30208	? 取暖费		31009	? 土地补偿
30199	? 其他工资福利支出	15.6	30209	? 物业管理费		31010	? 安置补助
303	对个人和家庭的补助	74.6	30211	? 差旅费		31011	? 地上附着物和青苗补偿
30301	? 离休费		30212	? 因公出国（境）费用		31012	? 拆迁补偿
30302	? 退休费	2.0	30213	? 维修(护)费	0.6	31013	? 公务用车购置
30303	? 退职（役）费		30214	? 租赁费		31019	? 其他交通工具购置
30304	? 抚恤金	4.2	30215	? 会议费		31020	? 产权参股
30305	? 生活补助		30216	? 培训费		31099	? 其他资本性支出
30306	? 救济费		30217	? 公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	? 医疗费		30218	? 专用材料费		30401	? 企业政策性补贴
30308	? 助学金		30224	? 被装购置费		30402	? 事业单位补贴
30309	? 奖励金		30225	? 专用燃料费		30403	? 财政贴息
30310	? 生产补贴		30226	? 劳务费		30499	? 其他对企事业单位的补贴
30311	? 住房公积金	23.8	30227	? 委托业务费		307	债务利息支出
30312	? 提租补贴		30228	? 工会经费	2.8	30701	? 国内债务付息
30313	? 购房补贴	39.8	30229	? 福利费		30707	? 国外债务付息
30314	? 采暖补贴	1.0	30231	? 公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	? 物业服务补贴		30239	? 其他交通费用		39906	? 赠与
30399	? 其他对个人和 ? 家庭的补助支出	3.8	30240	? 税金及附加费用
			30299	? 其他商品和服务支出	0.6
人员经费合计		434.2	公用经费合计						10.5

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					财决公开08表
					金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
19.9				19.0	0.9

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2016年度本部门决算收入 509.0万元，比上年增加76.4万元，增长 17 %，主要原因为：人员增资、增加车补、上级拨款补助。与2016年度部门预算收入 439.3 万元相比，多收 69.7 万元，主要原因为：人员增资、增加车补。

2016年度本部门决算支出 516.5 万元，比上年增加 64.5 万元，增长 14 %，主要原因为：人员增资、增加车补。与2016年度部门预算支出? 511.4万元相比，多支5.1 万元，主要原因为：承办省级“扫黄打非”进基层现场观摩会。多支资金的来源为：财政拨款。

2016年度本部门决算财政拨款支出506.0万元，比上年增加? 54万元，增长 11 %，主要原因为：人员增资、增加车补。与2016年度部门预算支出 511.4 万元相比，少支5.4 万元，主要原因为：压缩各项经费支出。

（二）“三公”经费支出情况

2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共19.9万元，比上年增加6.7 万元，增长50? %。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）? 万元，增长（降低）? %，主要原因为：……。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费 19.0万元，比上年增加 6.9 万元，增长57%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）? 万元，增长（降低）? %，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费19.0万元，比上年增加6.9万元，增长57%，主要原因为：加大了执法力度，公务执法用车运行维护费增加。共有车辆3辆，一般执法执勤用车2辆其他用车1辆，其他用车主要是机要应急车辆，截至2016年底，本部门公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费0.9万元，比上年减少 0.2 万元，降低? 18%，主要原因为：压缩各类公务接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待共9批次、153人。

（三）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出444.7万元，比2014年增加174.6万元，增长64%。主要原因为：人员增资、增加车补、办公经费增加。

（四）政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元，占支出总额的? %；政府采购工程支出万元，占支出总额的? %；政府采购服务支出万元，占支出总额的? %。全年共授予企业政府采购合同? 万元，其中：授予小微企业合同金额? 万元，占授予合同总金额的? %；授予中型企业合同金额? 万元，占授予合同总金额的? %；授予大型企业合同金额? 万元，占授予合同总金额的? %。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有房屋面积 850 平方米，其中办公用房314平方米，业务用房270平方米，其他用房242平方米；共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要应急车辆；单位价值50万元以上大型设备1套。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径：? 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。