目? 录
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???????? 第一部分 部门概况
????????? 一、? 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
????????? 第四部分 名词解释
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第一部分
部门概况
一、? 主要职能
根据省委、省政府批准的《济宁市人民政府机构改革方案》（鲁厅字[2009]51号）和《关于济宁市人民政府机构改革的实施意见》（济发[2009]24号），组建365bet国际，为市文化广电新闻出版局、市文物局委托，承担文化艺术、广播电影电视、新闻出版、“扫黄打非”、文物的综合执法工作。
（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。
（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权，以及与之相关的行政检查和行政强制权。
（三）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报；负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、，网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中违法违规行为；负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为和盗版侵权行为；负责文物行政执法工作。
（四）指导县（市、区）文化市场行政执法工作；负责组织协调跨县（市、区）的文化市场行政执法和重大违法案件的查处；负责组织全市性文化市场行政执法专项整治行动。
（五）负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作；对下级处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理；研究制定执法责任及执法错案追究办法等规定并组织实施。
（六）负责全市文化市场行政执法人员的业务培训工作；受理行政相对人对县（市、区）文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。
（七）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
（八）承办市委、市政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项.
二、部门预算单位构成
(一）市文化市场综合执法局部门预算包括：365bet国际本级。
（二）市文化市场综合执法局无下属单位。
第二部分
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2017年部门预算表
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表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）???????????????????????? ??????????????????
表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2017年收入预算表
表4. 2017年支出预算表
表5. 2017财政拨款收支预算表
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
表7. 2017年政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2017年政府采购预算表????????????????????????????????????????????????????????????????????????
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
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第三部分
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2017年部门预算情况和
重要事项说明
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一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为514.28万元，其中：财政拨款494.98万元，财政专户管理资金0万元，上年结转19.30万元。
2017年支出预算为514.28万元，其中：基本支出466.48万元，项目支出47.80万元。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为494.98万元，其中：一般公共预算拨款494.98万元，……中央转移支付0万元。
2017年财政拨款支出预算为514.28万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出194.51万元。
2、社会保障和就业（类）支出319.77万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为514.28万元，比上年增长0.56%，主要是落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出194.51万元，主要用于日常办公经费支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出319.77万元，主要用于工资福利支出。
（四）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：
本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算466.48万元，其中：
人员经费319.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
?????? 日常公用经费68.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费1.2万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费与2016年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆减少。
（三）机关运行经费情况说明
?365bet国际的机关运行费财政拨款预算为514.28万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2016年 10月 31日，365bet国际共有车辆3辆；单位价值 100万元以上大型设备1套，价值184.26万元，主要是文化市场视频监管平台等。
（五）绩效目标设置情况
2017年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
第四部分
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名词解释
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一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 表1.2017年收支预算总表 |
| 部门（单位）：365bet国际 | | 单位：万元 |
| 收???????????? 入 | 支?????????? 出 |
| 项????? 目 | 2017年预算 | 项????? 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 494.98 | 文化体育与传媒支出 | 514.28 |
| ??? 财政预算内拨款(补助) | 485.98 | 文化 | 514.28 |
| ??? 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | | 文化市场管理 | 514.28 |
| ??? 专项收入安排的拨款 | | | |
| ??? 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 9.00 | | |
| ??? 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | | |
| ??? 纳入预算管理的政府性基金收入 | | | |
| ??? 国有资本经营收益 | | | |
| ??? 上级转移支付 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 494.98 | 本年支出合计： | 514.28 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 19.30 | | |
| ??? 专项结转 | 19.30 | | |
| ??? 纳入预算管理的政府性基金结转 | | | |
| ??? 其他结转 | | | |
| 十、带动区县资金投入 | | | |
| 十一、撬动社会资本投入 | | | |
| 十二、债券资金 | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 514.28 | 支出总计： | 514.28 |
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| 表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目） |
| 部门（单位）：365bet国际 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 494.98 | 工资福利支出 | 319.77 |
| ????? 其中：公共预算拨款 | 494.98 | 商品和服务支出 | 116.16 |
| ??????????? 政府性基金拨款 | | 对个人和家庭的补助 | 78.35 |
| ??????????? 国有资本经营收益 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 转移性支出 | |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） | | 赠与 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 债务利息支出 | |
| 五、其他收入 | | 债务还本支出 | |
| | | 基本建设支出 | |
| | | 其他资本性支出 | |
| | | 贷款转贷及产权参股 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 494.98 | 本年支出合计 | 514.28 |
| 六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 19.30 | | |
| ????? 专项结转 | 19.30 | | |
| ????? 纳入预算管理的政府性基金结转 | | | |
| ????? 其他结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 514.28 | 支 出 总 计 | 514.28 |
| | | 表3. 2017年收入预算表 |
| | | | 单位：万元 |
| 预算单位编码 | 预算单位名称 | 总计 | 财政拨款或补助收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 合计 | 财政预算内拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 国有资本经营收益 | 上级转移支付 | 小计 | 专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 合? 计 | 514.28 | 494.98 | 485.98 | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | 19.30 | 19.30 | | |
| 219 | 365bet国际(一级) | 514.28 | 494.98 | 485.98 | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | 19.30 | 19.30 | | |
| 219001 | 365bet国际 | 514.28 | 494.98 | 485.98 | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | 19.30 | 19.30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表4. 2017年支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合? 计 | 514.28 | 466.48 | 47.80 | | | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | 514.28 | 466.48 | 47.80 | | | |
| | 01 | | | 文化 | 514.28 | 466.48 | 47.80 | | | |
| | | 12 | | 文化市场管理 | 514.28 | 466.48 | 47.80 | | | |
| | | | 219001 | 365bet国际 | 514.28 | 466.48 | 47.80 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 表5.财政拨款收支预算表 |
| 部门（单位）：365bet国际 | | 单位：万元 |
| 收???????????? 入 | 支?????????? 出 |
| 项????? 目 | 2017年预算 | 项????? 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 494.98 | 文化体育与传媒支出 | 494.98 |
| ??? 财政预算内拨款(补助) | 485.98 | 文化 | 494.98 |
| ??? 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | | 文化市场管理 | 494.98 |
| ??? 专项收入安排的拨款 | | | |
| ??? 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 9.00 | | |
| ??? 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | | |
| ??? 纳入预算管理的政府性基金收入 | | | |
| ??? 国有资本经营收益 | | | |
| ??? 上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 494.98 | 本年支出合计： | 494.98 |
| 表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 合? 计 | 494.98 | 319.77 | 68.36 | 78.35 | 28.50 |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | 494.98 | 319.77 | 68.36 | 78.35 | 28.50 |
| | 01 | | | 文化 | 494.98 | 319.77 | 68.36 | 78.35 | 28.50 |
| | | 12 | | 文化市场管理 | 494.98 | 319.77 | 68.36 | 78.35 | 28.50 |
| | | | 219001 | 365bet国际 | 494.98 | 319.77 | 68.36 | 78.35 | 28.50 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 表7. 2017年政府性基金支出预算表 |
| |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 总计 | 上年结转 | 2016年预算 |
| 类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2017年预算 |
| 金额 | 财政预算内拨款(补助) |
| | 合? 计 | 466.48 | 466.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 319.77 | 319.77 |
| 30101 | 基本工资 | 115.9 | 115.9 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.73 | 105.73 |
| 3010201 | 工作补贴和生活补贴 | 98.68 | 98.68 |
| 3010204 | 物业服务补贴 | 6.98 | 6.98 |
| 3010206 | 其他津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |
| 30103 | 奖金 | 20.12 | 20.12 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 78.02 | 78.02 |
| 3010401 | 养老保险 | 45.4 | 45.4 |
| 3010402 | 失业保险 | 0.13 | 0.13 |
| 3010403 | 医疗保险 | 15.89 | 15.89 |
| 3010404 | 公务员医疗救助 | 15.87 | 15.87 |
| 3010405 | 大额医疗救助 | 0.24 | 0.24 |
| 3010407 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.36 | 68.36 |
| 30201 | 办公费 | 4 | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 1 |
| 30205 | 水费 | 0.4 | 0.4 |
| 30206 | 电费 | 5 | 5 |
| 30207 | 邮电费 | 2 | 2 |
| 30208 | 取暖费 | 8.19 | 8.19 |
| 30211 | 差旅费 | 5 | 5 |
| 30216 | 培训费 | 4 | 4 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 |
| 30228 | 工会经费 | 0.18 | 0.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.39 | 22.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.35 | 78.35 |
| 30305 | 生活补助 | 10.8 | 10.8 |
| 30311 | 住房公积金 | 31.3 | 31.3 |
| 30313 | 购房补贴 | 36.23 | 36.23 |
| 3031301 | 在职人员购房补贴 | 33.48 | 33.48 |
| 3031302 | 离退休人员购房补贴 | 2.75 | 2.75 |
| 30314 | 离退休人员公用特需经费 | 0.02 | 0.02 |
| 表9. 2017年政府采购预算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | | 计划投入使用时间 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款（补助） | 财政专户管理资金 | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 合计 | 财政预算内拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 国有资本经营收益 | 上级转移支付 | 小计 | 专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表10. 2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位编码 | 预算单位名称 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| | 合? 计 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.2 |
| 219001 | 365bet国际 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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